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2015年度武汉市国土资源和规划局部门决算


2016/10/20  来源:本站

目     录

第一部分 武汉市国土资源和规划局概况

      一、主要职能
      二、部门决算单位构成
      三、部门人员构成

第二部分 武汉市国土资源和规划局2015年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况
      二、收入决算情况
      三、支出决算情况
      四、财政拨款收入支出决算总体情况
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
      九、其他重要事项的情况

第三部分 2015年度部门决算表

      一、收入支出决算总表(表1)
      二、收入决算表(表2)
      三、支出决算表(表3)
      四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释
 

 

武汉市国土资源和规划局2015年度部门决算情况说明

      第一部分 武汉市国土资源和规划局概况

      一、部门主要职能
      1、贯彻执行国家、省、市关于城乡规划、国土资源、房屋征收、测绘勘察方面的法律、法规、规章和方针、政策;参与起草城乡规划、国土资源、房屋征收、测绘勘察地方性法规草案、政府规章草案及有关规定,经批准后依法组织实施和监督检查。
      2、负责组织城市发展战略研究,提出统筹城乡规划和建设发展、促进“两型社会”建设的政策建议;负责组织国土资源可持续利用和土地资产经营战略研究,提出深化土地使用制度改革、统筹土地资产经营管理的政策建议;参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。
      3、负责组织编制、修订和统筹协调城镇体系规划、城市总体规划、国土规划、土地利用总体规划、地质环境保护规划、矿产资源保护利用规划、测绘勘察事业发展规划等,并组织报批、实施和监督检查。
      4、负责组织编制、修订分区规划、详细规划和城市设计,综合协调历史文化名城保护、地下空间开发利用、风景名胜区、综合交通体系、市政公用设施等规划,指导编制乡镇、村庄规划;负责组织编制、修订土地开发整理复垦、基本农田保护、高产农田建设和中低产田改造等规划,指导编制区、乡级土地利用规划;依法审查、审批以上各类规划,并组织实施和监督检查。
      5、负责组织编制、修订近期建设规划和年度实施计划,拟订并组织实施全市土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、房屋征收、基础测绘等年度计划;参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划;参与重大建设项目的前期研究工作。
      6、负责耕地保护和土地用途管制工作。拟订实施耕地保护和鼓励耕地开发的措施;负责基本农田保护工作;负责组织未利用地开发、土地整理复垦、高产农田建设和中低产田改造工作;负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。
      7、负责规划选址定点和建设用地规划许可。依法高效办理各类建设工程(包括建筑物、构筑物、交通、市政及其它工程设施,下同)的建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。
      8、负责农用地转用和征收工作。负责各类建设工程的用地预审和下达农用地转用计划指标工作;组织农用地转用、土地征收报批工作;审核土地征收的补偿安置方案。
      9、负责土地资产经营管理。负责国有土地使用权划拨和出让、转让及土地资产处置管理工作;组织拟订基准地价;负责土地有形市场建设和土地储备供应管理工作;对集体建设用地土地使用权流转进行监督管理。
      10、负责土地权属管理。负责土地权属确认、登记、核发证书工作;组织实施土地资源调查。
      11、负责建设工程规划许可和规划验收管理,依法高效办理建设工程规划许可证和建设工程规划验收合格证;指导乡村建设的规划管理工作。
      12、负责地质矿产资源管理。负责地质环境保护工作,管理地质勘察成果和地质资料,组织实施地质灾害评估防治、矿区环境治理和地质遗迹保护;负责探矿权、采矿权、矿产资源储量管理工作,监督管理矿产资源开发利用。
      13、负责城市房屋征收管理。负责拟订全市国有土地上房屋征收年度计划;负责拟订国有土地上房屋征收补偿安置标准和政策;负责全市国有土地上房屋征收完毕验收审批规则的制定和归口管理;负责全市国有土地上房屋征收代办单位的行业管理和资格审查;负责全市国有土地上房屋征收管理人员、代办人员业务培训;负责对安置房源和补偿资金使用的监督管理。
      14、负责测绘勘察管理。负责测绘项目登记,管理测绘市场、地理信息市场和测绘成果;负责测量标志的使用核准和保护工作,监管地图的编制、出版、展示及登载;组织开展规划勘察、基础测绘和其它重大测绘工作;负责基础测绘成果的提供和使用审批。
      15、承担国土资源和城乡规划督察日常工作。拟订国土资源和城乡规划督察工作的具体办法和管理制度,并组织实施;对开发区和远城区国土资源、城乡规划的审批、实施和执法情况进行监督检查。
      16、负责建设工程规划批后执法管理,查处建设工程核位放线至规划验收前未按建设工程规划许可证规定建设的违法建设行为,会同城管部门查处其它违法建设行为;负责国土资源、房屋征收、测绘勘察执法监察,依法查处有关违法违规行为。
      17、负责全市基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用;负责城乡规划、国土资源、房屋征收、测绘勘察方面的信息化建设、新技术推广运用和行业资质管理工作;负责规划展示工作。
      18、负责国土资源和规划方面的行政复议和应诉工作;负责局系统行政执法责任制等依法行政相关工作;负责政务公开、信访相关工作。
      19、负责局系统绩效目标、机构编制、组织人事、宣传教育、财务审计、综合统计、档案管理等工作;依据有关法律、法规和规定收取、代收有关费用。
      20、承担市规划委员会、市土地资产管理委员会的日常工作。
      21、承办上级交办的其它工作。
      二、部门单位构成
      从决算单位构成来看,武汉市国土资源和规划局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和12个下属单位决算组成。其中:行政单位9个、参照公务员法管理事业单位 1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位2个。
      三、部门人员构成
      武汉市国土资源和规划局总编制人数911人,其中:行政编制409人,事业编制502人(其中:参照公务员法管理63人)。在职实有人数857人,其中:行政381人,事业476人(其中:参照公务员法管理55人)。
      离退休人员398人,其中:离休5人,退休393人。

第二部分 武汉市国土资源和规划局2015年度部门决算情况说明

      一、2015年度收入支出决算总体情况
      2015年度收入总计64,398万元,支出总计64,398万元。与2014年相比,收入增加3,825万元,增长6.31%。
      二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计55,445万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)49,431万元,占本年收入89.15%;其他收入6,014万元,占本年收入10.85%。
      三、2015年度支出决算情况
      2015年度本年支出合计55,371万元。其中:基本支出11,869万元,占本年支出21.44%;项目支出43,502万元,占本年支出78.56%。 
      四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
      2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计50,106万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加2,981万元,增长6.32%。
      五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
      2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为40,359万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为31,844万元。其中:基本支出11,869万元,项目支出19,975万元。主要成效是编制、修订了年度城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划、近期建设规划、综合交通体系规划、市政公用设施、国土规划等;规划展示馆运营及维护经费1,800万元,主要成效是对武汉市城市历史、建设成就和规划蓝图进行了广泛深入的宣传,充分发挥宣传城市、服务公众的社会职能;城市地质调查经费1,329万元,主要成效果是通过系统的城市地质调查,完成基础性成果《武汉城市地质调查报告》,三维城市地质信息管理与服务系统等。
      (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为74万元,支出决算为60万元,完成年度预算的81.08%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是黄鹤英才(专项)计划入选人才资助资金按合同规定,分年度付款。
      (二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为1329万元,支出决算为1,329万元,完成年度预算的100%。
      (三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为566万元,支出决算为566万元,完成年度预算的100%。
      (四) 城乡社区支出(类)。年度预算为22,757万元,支出决算为15,259万元,支出决算数小于年度预算数的主要原因是部分购买服务的项目,严格按照合同规定的方式进行分期付款,部分款项需跨年度支付。
      (五) 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为15,059万元,支出决算为14,056万元,完成年度预算的93.33%。
      (六) 住房保障支出(类)。年度预算为574万元,支出决算为574万元,完成年度预算的100%。
      六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
      2015度一般公共预算财政拨款基本支出11,869万元,其中,人员经费9,505万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,364万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、办公设备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
      七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
      (一)“三公”经费的单位范围
      武汉市国土资源和规划局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市国土资源和规划局本级及下属8个行政单位、1个参公事业单位。
      (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
      2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为594万元,支出决算为405万元,完成预算的68.18%,其中:
      1、因公出国(境)费用支出决算为93万元,完成预算的92.78%,比预算减少7万元,主要原因是严格控制出国(境)的批次及费用标准。2015年武汉市国土资源和规划局因公出国(境)团组11次,16人次,实际发生支出93万元。其中:住宿费32万元、旅费39万元、伙食补助费7万元、培训费 8万元、杂费6万元。主要用于赴法国商谈中法武汉生态示范城项目有关工作团组1个,1人次、参加城市规划、不动产登记等国际交流与合作团组8个、13人次;赴美国、加拿大开展通用航空项目合作洽谈团组1 个、1 人次;参加百名规划师赴法合作项目等境外培训团组1个、1人次。
      2、公务用车购置及运行维护费支出决算为302万元,完成预算的74.19%;其中:公务用车运行维护费302万元,完成预算的74.19%,比预算减少105万元,主要原因是严格按照厉行节约的规定,加强公务用车费用的管理。主要用于执行公务和开展业务活动,其中:租车费0.4万元;燃料费135万元;维修费101万元;过桥过路费22万元;保险费43万元等。
      3、公务接待费支出决算为10万元,完成预算的11.95%,比预算减少77万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待。2015年武汉市国土资源和规划局执行公务和开展业务活动开支公务接待费10万元。其中:主要用于外省市交流接待工作108批次1437人次。
      2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年 减少76万元,降低15.80%,其中:因公出国(境)支出决算增加15万元,增长19.23%;公务用车购置及运行费支出决算减少76万元,降低20.11%,公务接待支出决算减少15万元,降低60.00%。因公出国(境)费用支出决算是严格按照2015年度出国(境)计划、批次及费用标准执行;公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是严格按照厉行节约的规定,加强公务用车费用的管理;公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待。
      八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
      2015年政府性基金预算财政拨款本年收入17,836万元,本年支出17,836万元。具体支出情况为:主要用于组织编制、修订和统筹协调城镇体系规划以及组织开展规划勘察、基础测绘和其它重大测绘、土地储备整理、不动产登记等方面支出。
      九、2015年度其他重要事项的情况
      (一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市国土资源和规划局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,019万元,较2014年减少9万元,降低0.89%。主要原因是按照中央厉行节约的规定,严格各项费用支出管理,进一步压减行政经费支出。
      (二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额8,194万元,其中:政府采购货物支出194万元、政府采购工程支出1972万元、政府采购服务支出6,028万元。
      (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市国土资源和规划局共有一般公务用车174辆。
      (四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市国土资源和规划局组织对51个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款15,876万元,占年初预算的57%。

第三部分 武汉市国土资源和规划局2015年度部门决算表

 

第四部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
      (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
      (六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
      (七)各支出功能分类科目(到项级)
      1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。
      2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)。
      3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)  行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他医疗保障支出(项)。
      4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)机关服务(项)其他城乡社区管理事务支出(项)。
      5. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。
      6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
      7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。
      8. 城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)。
      9. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项)。
      10. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
      11. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)  行政运行(项)一般行政管理事务(项)国土资源规划及管理(项)土地资源利用与保护(项)国土资源调查(项)地质灾害防治(项)地质矿产资源利用与保护(项)矿产资源专项收入安排的支出(项)其他国土资源事务支出(项)。
      12.国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)一般行政管理事务(项)基础测绘(项)事业运行(项)其他测绘事务支出(项)。
      13.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。
      (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
      (十)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
      (十一)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      (十二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
      (十三)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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