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武汉市国土资源和规划局2013年部门决算


2014-10-30  来源:本周

武汉市国土资源和规划局2013年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年10月30日

 

 

武汉市国土资源和规划局2013年度部门决算公开目录

      一、武汉市国土资源和规划局2013年度部门决算情况说明
      二、武汉市国土资源和规划局2013年度公共预算收入支出决算总 表
      三、武汉市国土资源和规划局2013年度公共预算收入决算表
      四、武汉市国土资源和规划局2013年度公共预算支出决算 表
      五、武汉市国土资源和规划局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
      六、武汉市国土资源和规划局2013年度政府性基 金预算收入支出决算表
      七、武汉市国土资源和规划局2013年度"三公"经费决算情况说明
      八、武汉市国土资源和规划局 2013年度"三公"经费公共预算财政拨款支出决算表

 

武汉市国土资源和规划局2013年度部门决算情况说明


      一、基本情况
      (一)部门决算单位构成
      从决算构成单位来看,武汉市国土资 源和规划局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的14个下属单位决算组成。其中:行政单位9个、参照公务员法管理事业单位1个、 全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位2个、自收自支事 业单位 2个。
      (二)部门人员构成
      武汉市国土资源和规划局总编制人数977人,其中:行政编制407人,事业编制570人( 其中:参照公务员法管理63人)。在职实有人数904人,其中:行政380人,事业524人(其中:参照公务员法管理60)人。
      离退休人员394人,其中:离休6人,退休 388人。
      二、公共预算收入支出决算总体情况
      武汉市国土资源和规划局2013年收入总计46,762万元,其中:本年收入合计 40,493万元,上年结转和结余6,269万元;支出总计46,762万元,其中:本年支出合计38,278万元,年末结转和结余8,484万元。
      三、公共预算收入决算情况
      武汉市国土资源和规划局2013年本年收入合计40,493万元。其中:财政拨款收入29,984万元,占本年收入74.05%,其他收入10,509 万元,占本年收入25.95%。
      四、公共预算支出决算情况
      武汉市国土资源和规划局2013年本年支出合计38,278万元。其中:基本支出10,557万元,占 本年支出27.58%,项目支出27,721万元,占本年支出72.42%。
      五、公共预算财政拨款支出决算情况
      武汉市国土资源和规 划局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为37,402万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为29,984万元,完成年度预算 的80.17%。其中:基本支出 10,557万元,主要是用于保障国土规划、测绘和房屋征收(拆迁)管理职责正常运转的日常工作经费支出。项目支出19,427万元,主要用于完成市政府绩效目标工作,开展 国土规划重大项目可行性研究、城市房屋拆迁、规划勘察、执法监察等项目管理工作2,106万元;开展基本农田保护、地质灾害防治、土地权属管理、信息化建设等相关管理工作1,526万元;用于规划 编制项目8,453万元,主要成效是通过宏观战略规划,奠定了武汉未来发展的蓝图和框架;注重生态文明,推进基本生态控制线的建设,落实"工业倍增",为武汉新时期的快速发展提供空间和动力; 用于城市地质调查经费1,322万元,主要成效是通过系统的城市地质调查,完成基础性成果《武汉城市地质调查报告》,三维城市地质信息管理与服务系统等。财政拨款支出决算按支出功能分类情况如 下:
      (一)科学技术(类)。年度预算为45万元,支出决算为45万元,完成年度预算的100%。
      (二)社会保障和就业( 类)。年度预算为2,011万元,支出决算为2,011万元,完成年度预算的100%。
      (三)医疗卫生(类)。年度预算为586万元,支出决算为586万元,完成年度预算 的100%。
      (四)城乡社区事务(类)。年度预算为24,081万元,支出决算为17,400万元,完成年度预算的72.26%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是武汉 规划展示馆(两型社会馆)装修及布展项目严格按照合同条款支付工程进度款,2013年处于跟踪审计阶段,整体支付至70%,余款待审计完成后支出。 
      ( 五)农林水事务(类)。年度预算为726万元,支出决算为726万元,完成年度预算的100 %。
      (六)国土资源气象等事务(类)。年度预算为9,275万元,支出决 算为8,538万元,完成年度预算的92.05%。
      (七)住房保障支出(类)。年度预算为678万元,支出决算为678万元,完成年度预算的100%。
      六、政府性基金预算收入支出决算情况
      武汉市国土资源和规划局2013年政府性基金本年收入11,473万元,本年支出 11,473万元。具体支出情况为:
城乡社区事务(类)。支出决算为11,473万元,主要用于规划展示馆运行维护费及展馆租金、规划编制经费、武汉市"十二五"基础测绘、土地资产经营管理等方 面支出。

2013年度公共预算收入支出决算总表
单位:武汉市国土资源和规划局
 
 
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款(补助)收入
1
29,984
一、一般公共服务
28
 
二、上级补助收入
2
 
二、外交
29
 
三、事业收入
3
 
三、国防
30
 
四、经营收入
4
 
四、公共安全
31
 
五、附属单位上缴收入
5
 
五、教育
32
 
六、其他收入
6
10,509
六、科学技术
33
45
 
7
 
七、文化体育与传媒
34
 
 
8
 
八、社会保障和就业
35
2,011
 
9
 
九、医疗卫生
36
586
 
10
 
十、节能环保
37
 
 
11
 
十一、城乡社区事务
38
19,166
 
12
 
十二、农林水事务
39
726
 
13
 
十三、交通运输
40
 
 
14
 
十四、资源勘探电力信息等事务
41
 
 
15
 
十五、商业服务业等事务
42
 
 
16
 
十六、金融监管等事务支出
43
 
 
17
 
十七、地震灾后恢复重建支出
44
 
 
18
 
十八、援助其他地区支出
45
 
 
19
 
十九、国土资源气象等事务
46
15,066
 
20
 
二十、住房保障支出
47
678
 
21
 
二十一、粮油物资储备事务
48
 
 
22
 
二十二、国债还本付息支出
49
 
 
23
 
二十三、其他支出
50
 
本年收入合计
24
40,493
本年支出合计
51
38,278
    用事业基金弥补收支差额
25
 
    结余分配
52
 
   上年结转和结余
26
6,269
    年末结转和结余
53
8,484
收入总计
27
46,762
支出总计
54
46,762
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
51行=(28+29+…+50)行;54行=(51+52+53)行。

 

>
2013年度公共预算收入决算表
单位:武汉市国土资源和规划局
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
40,493
29,984
 
 
 
 
10,509
206
科学技术
45
45
 
 
 
 
 
20604
技术研究与开发
45
45
 
 
 
 
 
2060499
  其他技术研究与开发支出
45
45
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业
2,011
2,011
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
2,011
2,011
 
 
 
 
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
935
935
 
 
 
 
 
2080502
  事业单位离退休
1,057
1,057
 
 
 
 
 
2080599
  其他行政事业单位离退休支出
19
19
 
 
 
 
 
210
医疗卫生
586
586
 
 
 
 
 
21005
医疗保障
586
586
 
 
 
 
 
2100501
  行政单位医疗
204
204
 
 
 
 
 
2100502
  事业单位医疗
107
107
 
 
 
 
 
2100503
  公务员医疗补助
232
232
 
 
 
 
 
2100599
  其他医疗保障支出
43
43
 
 
 
 
 
212
城乡社区事务
21,245
17,400
 
 
 
 
3,845
21201
城乡社区管理事务
9,372
6,589
 
 
 
 
2,783
2120101
  行政运行
2,908
2,908
 
 
 
 
 
2120102
  一般行政管理事务
2,228
1,802
 
 
 
 
426
2120103
  机关服务
2,856
500
 
 
 
 
2,356
2120199
  其他城乡社区管理事务支出
1,380
1,379
 
 
 
 
1
21202
城乡社区规划与管理
11,555
10,493
 
 
 
 
1,062
2120201
  城乡社区规划与管理
11,555
10,493
 
 
 
 
1,062
21299
其他城乡社区事务支出
318
318
 
 
 
 
 
2129999
  其他城乡社区事务支出
318
318
 
 
 
 
 
213
农林水事务
726
726
 
 
 
 
 
21301
农业
726
726
 
 
 
 
 
2130199
  其他农业支出
726
726
 
 
 
 
 
220
国土资源气象等事务
15,202
8,538
 
 
 
 
6,664
22001
国土资源事务
6,738
6,627
 
 
 
 
111
2200101
  行政运行
1,180
1,180
 
 
 
 
 
2200102
  一般行政管理事务
962
851
 
 
 
 
111
2200104
  国土资源规划及管理
1,143
1,143
 
 
 
 
 
2200106
  土地资源利用与保护
76
76
 
 
 
 
 
2200109
  国土资源调查
17
17
 
 
 
 
 
2200111
  地质灾害防治
124
124
 
 
 
 
 
2200113
  地质及矿产资源调查
1,489
1,489
 
 
 
 
 
2200114
  地质矿产资源利用与保护
53
53
 
 
 
 
 
2200120
  矿产资源专项收入安排的支出
30
30
 
 
 
 
 
2200150
  事业运行
377
377
 
 
 
 
 
2200199
  其他国土资源事务支出
1,287
1,287
 
 
 
 
 
22003
测绘事务
8,464
1,911
 
 
 
 
6,553
2200302
  一般行政管理事务
40
40
 
 
 
 
 
2200304
  基础测绘
4
4
 
 
 
 
 
2200350
  事业运行
8,364
1,811
 
 
 
 
6,553
2200399
  其他测绘事务支出
56
56
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
678
678
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
678
678
 
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
469
469
 
 
 
 
 
2210202
  提租补贴
149
149
 
 
 
 
 
2210203
  购房补贴
60
60
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=(2+3+4+5+6+7+8)栏。
 
 
 
 
2013年度公共预算支出决算表
单位:武汉市国土资源和规划局
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
38,278
10,557
27,721
 
 
 
206
科学技术
45
 
45
 
 
 
20604
技术研究与开发
45
 
45
 
 
 
2060499
  其他技术研究与开发支出
45
 
45
 
 
 
208
社会保障和就业
2,011
2,011
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
2,011
2,011
 
 
 
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
935
935
 
 
 
 
2080502
  事业单位离退休
1,057
1,057
 
 
 
 
2080599
  其他行政事业单位离退休支出
19
19
 
 
 
 
210
医疗卫生
586
586
 
 
 
 
21005
医疗保障
586
586
 
 
 
 
2100501
  行政单位医疗
204
204
 
 
 
 
2100502
  事业单位医疗
107
107
 
 
 
 
2100503
  公务员医疗补助
232
232
 
 
 
 
2100599
  其他医疗保障支出
43
43
 
 
 
 
212
城乡社区事务
19,166
3,718
15,448
 
 
 
21201
城乡社区管理事务
7,424
3,718
3,706
 
 
 
2120101
  行政运行
2,908
2,908
 
 
 
 
2120102
  一般行政管理事务
2,087
 
2,087
 
 
 
2120103
  机关服务
1,050
155
895
 
 
 
2120199
  其他城乡社区管理事务支出
1,379
655
724
 
 
 
21202
城乡社区规划与管理
11,424
 
11,424
 
 
 
2120201
  城乡社区规划与管理
11,424
 
11,424
 
 
 
21299
其他城乡社区事务支出
318
 
318
 
 
 
2129999
  其他城乡社区事务支出
318
 
318
 
 
 
213
农林水事务
726
 
726
 
 
 
21301
农业
726
 
726
 
 
 
2130199
  其他农业支出
726
 
726
 
 
 
220
国土资源气象等事务
15,066
3,564
11,502
 
 
 
22001
国土资源事务
6,709
1,753
4,956
 
 
 
2200101
  行政运行
1,180
1,180
 
 
 
 
2200102
  一般行政管理事务
910
 
910
 
 
 
2200104
  国土资源规划及管理
1,156
 
1,156
 
 
 
2200106
  土地资源利用与保护
86
 
86
 
 
 
2200109
  国土资源调查
17
 
17
 
 
 
2200111
  地质灾害防治
124
 
124
 
 
 
2200113
  地质及矿产资源调查
1,489
 
1,489
 
 
 
2200114
  地质矿产资源利用与保护
53
 
53
 
 
 
2200120
  矿产资源专项收入安排的支出
30
 
30
 
 
 
2200150
  事业运行
377
377
 
 
 
 
2200199
  其他国土资源事务支出
1,287
196
1,091
 
 
 
22003
测绘事务
8,357
1,811
6,546
 
 
 
2200302
  一般行政管理事务
40
 
40
 
 
 
2200304
  基础测绘
4
 
4
 
 
 
2200350
  事业运行
8,257
1,811
6,446
 
 
 
2200399
  其他测绘事务支出
56
 
56
 
 
 
221
住房保障支出
678
678
 
 
 
 
22102
住房改革支出
678
678
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
469
469
 
 
 
 
2210202
  提租补贴
149
149
 
 
 
 
2210203
  购房补贴
60
60
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。
 
 
2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:武汉市国土资源和规划局
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
29,984
10,577
19,427
206
科学技术
45
 
45
20604
技术研究与开发
45
 
45
2060499
  其他技术研究与开发支出
45
 
45
208
社会保障和就业
2,011
2,011
 
20805
行政事业单位离退休
2,011
2,011
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
935
935
 
2080502
  事业单位离退休
1,057
1,057
 
2080599
  其他行政事业单位离退休支出
19
19
 
210
医疗卫生
586
586
 
21005
医疗保障
586
586
 
2100501
  行政单位医疗
204
204
 
2100502
  事业单位医疗
107
107
 
2100503
  公务员医疗补助
232
232
 
2100599
  其他医疗保障支出
43
43
 
212
城乡社区事务
17,400
3,718
13,682
21201
城乡社区管理事务
6,589
3,718
2,871
2120101
  行政运行
2,908
2,908
 
2120102
  一般行政管理事务
1,802
 
1,802
2120103
  机关服务
500
155
345
2120199
  其他城乡社区管理事务支出
1,379
655
724
21202
城乡社区规划与管理
10,493
 
10,493
2120201
  城乡社区规划与管理
10,493
 
10,493
21299
其他城乡社区事务支出
318
 
318
2129999
  其他城乡社区事务支出
318
 
318
213
农林水事务
726
 
726
21301
农业
726
 
726
2130199
  其他农业支出
726
 
726
220
国土资源气象等事务
8,538
3,564
4,974
22001
国土资源事务
6,627
1,753
4,874
2200101
  行政运行
1,180
1,180
 
2200102
  一般行政管理事务
851
 
851
2200104
  国土资源规划及管理
1,143
 
1,143
2200106
  土地资源利用与保护
76
 
76
2200109
  国土资源调查
17
 
17
2200111
  地质灾害防治
124
 
124
2200113
  地质及矿产资源调查
1,489
 
1,489
2200114
  地质矿产资源利用与保护
53
 
53
2200120
  矿产资源专项收入安排的支出
30
 
30
2200150
  事业运行
377
377
 
2200199
  其他国土资源事务支出
1,287
196
1,091
22003
测绘事务
1,911
1,811
100
2200302
  一般行政管理事务
40
 
40
2200304
  基础测绘
4
 
4
2200350
  事业运行
1,811
1,811
 
2200399
  其他测绘事务支出
56
 
56
221
住房保障支出
678
678
 
22102
住房改革支出
678
678
 
2210201
  住房公积金
469
469
 
2210202
  提租补贴
149
149
 
2210203
  购房补贴
60
60
 
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。
 
 
2013年度政府性基金预算收入支出决算表
单位:武汉市国土资源和规划局
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
11,473
11,473
 
11,473
 
212
城乡社区事务
 
11,473
11,473
 
11,473
 
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
 
3,813
3,813
 
3,813
 
2120806
  土地出让业务支出
 
3,813
3,813
 
3,813
 
21212
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
 
21
21
 
21
 
2121202
  基本农田建设和保护支出
 
21
21
 
21
 
21213
城市基础设施配套费安排的支出
 
7,639
7,639
 
7,639
 
2121301
  城市公共设施
 
1,641
1,641
 
1,641
 
2121399
  其他城市基础设施配套费安排的支出
 
5,998
5,998
 
5,998
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2-3)栏;3栏=(4+5)栏。
 
 
武汉市国土资源和规划局2013年度"三公"经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
      一、"三公"经费的单位范围
      武汉市国土资源和规划局有公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位 包括武汉市国土资源和规划局本级及下属8个行政单位、1个参公事业单位。
      二、"三公"经费公共预算财政拨款支出决算情况
      2013年度"三公"经费财政拨款年度预算数为 689 万元,支出决算为592万元,为预算的  85.92  %。其中:
      (一)因公出国(境)费用支出决算为85万元,为预算的  80.95 %,比预算减少 20 万元,主要原因严格控制出国(境)的批次及费用标准。
      2013年武汉市国 土资源和规划局因公出国(境)团组14次,18人次,实际发生支出85万元。其中:住宿费19万元、旅费23万元、培训费34万元、杂费9万元。主要用于参加市交委组织的中美交通论坛和中美物流会议、参 加澳大利亚2013年国际规划大会国际组织团组2个、3人次;参加武汉市鄂港粤招商团1个、1人次;参加市委组织部举办的赴美国"国际化大都市建设与城市管理创新专题研讨班"、国土资源部的加拿 大女王大学地政培训、住建部的百名中国城市规划师赴法项目等境外培训团组5个、5人次; 参加生态新村发展新模式研究、生态环境保护规划考察、建筑规划设计业务交流等考察团组6个、9人次。
      组织及选派人员参加各类相关培训、考察任务,提高了我局干部职工的专业水平。通过参加2013年国际规划大会,进一步了解了国际规划理念,为将武汉市打造 成为国际知名的生态都市打下了良好的基础;通过组团赴美国学习"城市地质调查"培训项目,对提升武汉市城市地质调查管理经验、技术方法具有重要的借鉴意义;通过建筑规划设计业务交流,进 一步提高了我局规划编制水平,对在城市设计、生态建筑、环境景观等方面提出了好的建议。
      (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为473万元,完成预算的 98.13%;其中:
      1.公务用车购置费32万元,为预算的80%,比预算减少8万元。本年度购置(更新)公务用车 2  辆,年末公务用车保有量111辆。
      2.公务用车运行维护费441万元,为预算的99.78%,比预算减少1万元,主要原因是加强公务用车的日常管理,严格执行油料管理和车辆停放管理制度等。主要用 于执行公务和开展业务活动,其中:租车费1万元;燃料费195万元;维修费143万元;过桥过路费39,保险费55万元,安全奖励费用8万元。
       (三)公 务接待费支出决算为34万元,为预算的33.33 %,比预算减少68万元,主要原因一是按照中央、省市的政策规定压减大型活动,二是采取各项措施控制公务接待事项,如制定相关规定、控制接待标准和 陪同人员。主要用于上级主管部门的检查活动及兄弟城市对口单位来我局经验交流。
      2013年武汉市国土资源和规划局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 34 万元。其中:用于大型活动3万元,外省市交流接待31万元,主要用于外省市的国土资源局和规划局等行业内各单位的接待工作135批次1342人次。
 
2013年度"三公"经费公共预算财政拨款支出决算表
单位:武汉市国土资源和规划局
 
 
 
金额单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
592
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